邵阳市机关事务管理局2020年财政预算信息_财政信息

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邵阳市机关事务管理局2020年财政预算信息

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邵阳市机关事务管理局2020年财政预算信息

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分邵阳市机关事务管理局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、负责市直机关事务的管理、保障和服务工作；组织拟订市直机关事务管理和后勤体制改革工作的具体政策、规章制度和标准并监督实施;负责指导市直机关后勤服务单位业务工作;会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。　　

2、负责市直行政事业单位非经营性国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

3、负责市直行政事业单位等公务用车的编制、配备、更新、具体处置工作以及预算内专项用于解决市领导和市直单位公务用车的经费管理工作。负责市直行政事业单位、国有企业公务用车改革工作，指导监督全市公务用车管理工作。负责全市公务用车服务平台的建设、监管、运营等事务性工作。

4、对市直机关单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行;负责市直党政机关办公用房集中统一管理,协助有关部门管理市直机关的行政建房计划和投资;承担市直机关行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责;负责市直机关办公用房维修管理,承办市直机关房屋维修、危旧房改造事务工作；负责市直机关单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作。指导全市党政机关办公用房管理和市直机关物业管理工作。

5、负责市直机关住房制度改革工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施。负责市直公务员周转住房的建设、管理和服务工作。

6、承担市直机关政府集中采购工作,组织实施市直机关政府集中采购目录内的政府采购项目，受委托承办集中采购目录外的项目采购；指导县市区政府集中采购工作；负责市直机关控控制社会集团购买力的有关管理工作。

7、统筹协调全市公共机构节能工作,会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施,负责公共机构节约能源管理工作,组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

8、承担市行政中心区域内的社会治安综合治理、消防、安全、保卫、物业管理等工作。

9、按规定指导并组织实施市直机关后勤员工培训工作。指导全市后勤体制改革工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职能及“三定”方案，邵阳市机关事务管理局内设办公室、政工科、资产科、公务用车管理科、公共机构节能科、财务管理科6个科室及市机关资产事务中心、市机关后勤保障中心2个正科级公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、机关事务管理局本级

2、市机关资产事务中心

3、市机关后勤保障中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1924.01万元，其中，一般公共预算拨款1924.01万元。收入较去年增加1924.01万元，增长100%，原因是：因机构改革，我单位是新设机构，2019年无预算。

（二）支出预算：2020年年初预算数1924.01万元，其中，一般公共服务支出1906.97万元，社会保障和就业支出7.48万元，卫生健康支出4.67万元，住房保障支出4.89万元。支出较去年增加1924.01万元，增长100%，原因是：因机构改革，我单位是新设机构，2019年无预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出1924.01万元。基本支出：74.01万元，其中：工资福利支出59.97万元,商品和服务支出13.77万元,对个人和家庭的补助0.27万元。项目支出：1850万元。其中：按项目管理的商品和服务支出1629.6万元，主要用于市本级公车服务平台运行、市行政中心日常运行维护、公共机构节能、邵阳海关租赁经开区配套办公用房专项、市直机关办公用房维修专项等方面；资本性支出200万元，主要用于市直党政机关公务用车更新；其他支出20.4万元，主要用于非税国有资产出租收入政府统筹支出。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为402.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费401万元（其中，公务用车购置费200万元，公务用车运行费201万元），公务接待费1.7万元。

2020年“三公”经费预算较2019年增加402.7万元，主要是因机构改革，我单位是新设机构，2019年无预算。另公务用车购置费200万元和公务用车运行费200万元均为市公车服务平台费用。

六、一般性支出预算

2020年一般性支出预算数为618.9万元，其中：办公费2.2万元，印刷费1.5万元，水费0.4万元，电费1.2万元，邮电费1.2万元，物业管理费0.6万元，差旅费1.5万元，维修（护）费204.3万元，会议费0.2万元，培训费1.4万元，公务接待费1.7万元，劳务费0.5万元，公务用车运行维护费201万元，其他交通费用1.2万元，公务用车购置200万元。

2020年一般性支出预算较2019年增加618.9万元，主要是因机构改革，我单位是新设机构，2019年无预算。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年邵阳市机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算13.77万元，比2019年预算增加13.77万元，上升100%,主要是因机构改革，我单位是新设机构，2019年无预算。