目   录

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分   邵阳市机关事务管理局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、负责市直机关事务的管理、保障和服务工作；组织拟订市直机关事务管理和后勤体制改革工作的具体政策、规章制度和标准并监督实施;负责指导市直机关后勤服务单位业务工作;会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。　　

2、负责市直行政事业单位非经营性国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

3、负责市直行政事业单位等公务用车的编制、配备、更新、具体处置工作以及预算内专项用于解决市领导和市直单位公务用车的经费管理工作。负责市直行政事业单位、国有企业公务用车改革工作，指导监督全市公务用车管理工作。负责全市公务用车服务平台的建设、监管、运营等事务性工作。

4、对市直机关单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行;负责市直党政机关办公用房集中统一管理,协助有关部门管理市直机关的行政建房计划和投资;承担市直机关行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责;负责市直机关办公用房维修管理,承办市直机关房屋维修、危旧房改造事务工作；负责市直机关单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作。指导全市党政机关办公用房管理和市直机关物业管理工作。

5、负责市直机关住房制度改革工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施。负责市直公务员周转住房的建设、管理和服务工作。

6、承担市直机关政府集中采购工作,组织实施市直机关政府集中采购目录内的政府采购项目，受委托承办集中采购目录外的项目采购；指导县市区政府集中采购工作；负责市直机关控控制社会集团购买力的有关管理工作。

7、统筹协调全市公共机构节能工作,会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施,负责公共机构节约能源管理工作,组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

8、承担市行政中心区域内的社会治安综合治理、消防、安全、保卫、物业管理等工作。

9、按规定指导并组织实施市直机关后勤员工培训工作。指导全市后勤体制改革工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职能及“三定”方案，邵阳市机关事务管理局内设办公室、政工科、资产科、公务用车管理科、公共机构节能科、财务管理科6个科室及市机关资产事务中心、市机关后勤保障中心2个正科级公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、机关事务管理局本级

2、市机关资产事务中心

3、市机关后勤保障中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2097.97万元，其中，一般公共预算拨款2097.97万元，本单位无政府性基金预算拨款。收入较去年增加173.96万元，增长9.04%，原因是：2021年预算编制人员基数同比增加38人，人员经费和公用经费预算数增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数2097.97万元，其中，一般公共服务1977.16万元，社会保障和就业47.4万元，卫生健康31.68万元，住房保障41.73万元。支出较去年增加173.96万元，增长9.04%，原因是：我单位2021年预算编制人员数同比增加38人，人员经费支出和公用经费支出相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出2097.97万元。基本支出：517.97万元，其中：工资福利支出468.59万元,商品和福利支出47.74万元,对个人和家庭补助支出1.64万元。项目支出：1580万元。其中：工作经费支出80万元，主要用于保障市直行政事业性国有资产集中统一管理工作、公共机构节能工作、公车改革工作以及邵阳海关保障工作等方面顺利开展；公车平台保障经费支出457万元，主要用于保障市直党政机关单位的正常公务出行以及平台车辆、驾驶员的日常管理等方面；公车平台公务用车购置经费支出143万元，主要用于公车服务平台车辆更新方面；机关运行维护专项支出700万元，主要用于保障市行政中心、爱莲文化广场以及邵阳海关正常运转等方面；国有资产资源有偿使用非税收入200万元，主要用于国有资产出租收入等方面。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为494万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费493万元（其中，公务用车购置费143万元，公务用车运行费350万元），公务接待费1万元。

2021年“三公”经费预算较2020年增加91.3万元，主要是为提高公车使用效率，根据《邵阳市市直党政机关公务用车制度改革实施方案》《邵阳市党政机关公务用车管理实施办法》和《邵阳市公务用车服务平台建设方案》，市直党政机关各类公务用车统一纳入市本级公务用车服务平台集中管理、统筹使用，2021年市公车服务平台集中运行保障车辆数比2020年增加了36台，导致公务用车运行费用增加。

六、一般性支出预算

    2021年一般性支出预算数为1316.5万元，其中：办公费20万元，印刷费11.5万元，水费26万元，电费75万元，邮电费3万元，物业管理费467万元，差旅费5万元，维修费23万元，租赁费17万元，会议费6万元，培训费3万元，公务接待费1万元，劳务费119万元，委托业务费9万元，公务用车运行维护费350万元，其他交通费用38万元，公务用车购置费用143万元。

2021年一般性支出预算较2020年增加697.6万元，主要是为切实提高机关事务保障、管理、服务效能，推进机关事务集中统一管理，提高资产配置使用效益，促进保障均衡统一，降低机关运行成本，我局2021年对行政中心及爱莲文化广场南的物业实行集中统一管理，2021年同比增加物业管理费466.4万元；另2021年市公车服务平台集中运行保障车辆数比2020年增加了36台，劳务派遣司勤人员预达到30人，比2020年增加20人。因此，2021年劳务费同比增加118.5万元，公务用车运行维护费同比增加149万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年邵阳市机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算47.74万元，比2020年预算增加33.97万元，上升246.7%,主要是2020年预算编制人员实力数为5人，2021年预算编制人员实力数为43人，同比增加38人，公用支出相应增加。

（二）政府性基金预算

2021年邵阳市机关事务管理局没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2021年邵阳市机关事务管理局政府采购预算总额568万元，其中：政府采购货物类预算104万元、政府采购服务类预算464万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年底，邵阳市机关事务管理局共有公务用车39辆，200万以上的大型设备0台。2021年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。

（五）预算绩效目标设置情况

   本单位2021年度部门整体支出和项目支出（重点项目）均实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见附件1-6）。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。