2023年邵阳市机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责市直机关事务的管理、保障和服务工作；组织拟订市直机关事务管理和后勤体制改革工作的具体政策、规章制度和标准并监督实施;负责指导市直机关后勤服务单位业务工作;会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。　　

2、负责市直行政事业单位非经营性国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

3、负责市直行政事业单位等公务用车的编制、配备、更新、具体处置工作以及预算内专项用于解决市领导和市直单位公务用车的经费管理工作。负责市直行政事业单位、国有企业公务用车改革工作，指导监督全市公务用车管理工作。负责全市公务用车服务平台的建设、监管、运营等事务性工作。

4、对市直机关单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行;负责市直党政机关办公用房集中统一管理,协助有关部门管理市直机关的行政建房计划和投资;承担市直机关行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责;负责市直机关办公用房维修管理,承办市直机关房屋维修、危旧房改造事务工作；负责市直机关单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作。指导全市党政机关办公用房管理和市直机关物业管理工作。

5、负责市直机关住房制度改革工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施。负责市直公务员周转住房的建设、管理和服务工作。

6、承担市直机关政府集中采购工作,组织实施市直机关政府集中采购目录内的政府采购项目，受委托承办集中采购目录外的项目采购；指导县市区政府集中采购工作；负责市直机关控控制社会集团购买力的有关管理工作。

7、统筹协调全市公共机构节能工作,会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施,负责公共机构节约能源管理工作,组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

8、承担市行政中心区域内的社会治安综合治理、消防、安全、保卫、物业管理等工作。

9、按规定指导并组织实施市直机关后勤员工培训工作。指导全市后勤体制改革工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。根据上述职能及“三定”方案，邵阳市机关事务管理局内设办公室、政工科、资产科、公务用车管理科、公共机构节能科、财务管理科6个科室，市机关资产事务中心、市机关后勤保障中心2个正科级公益一类事业单位和市直机关医务所1个副科级公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、邵阳市机关事务管理局部门本级

2、邵阳市机关资产事务中心

3、邵阳市机关后勤保障中心

4、邵阳市市直机关医务所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2546.13万元，其中，一般公共预算拨款2546.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加362.96万元，主要是基本支出增加59.92万元，项目支出增加303.04万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2546.13万元，支出较去年增加362.96万元，主要是基本支出增加59.92万元，项目支出增加303.04万元，其中：　

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为2373.85万元，2022年预算为2026.34万元，比上年增加347.51万元，增长17.15%，主要原因是：项目支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为2.4万元，2022年预算为0万元，比上年增加2.4万元，主要原因是：增加退休人员3人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为74.21万元，2022年预算为54.09万元，比上年增加20.12万元，增长37.19%，主要原因是：缴费基数随着工资津补贴的增加相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.81万元，2022年预算为0万元，比上年增加1.81万元，主要原因是：2023年新增财政对失业保险基金的补助预算支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.53万元，2022年预算为4.24万元，比上年减少0.71万元，下降16.74%，主要原因是：2023年将失业保险从工伤保险中剔除，单独列报。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为31.23万元，2022年预算为37.16万元，比上年减少5.93万元，下降15.95%，主要原因是：退休人员3人不再在本单位缴纳基本医疗保险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.43万元，2022年预算为10.02万元，比上年减少6.59万元，下降65.76%，主要原因是：2022年将局属事业编人员计算公务员医疗补助。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为55.66万元，2022年预算为51.35万元，比上年增加4.31万元，增长8.39%，主要原因是：缴费基数随着工资津补贴的增加相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2546.13万元，其中：一般公共服务支出2373.86万元，占93.23%；社会保障和就业支出81.95万元，占3.22%;卫生健康支出34.66万元，占1.36%；住房保障支出55.66万元，占2.19%。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为2373.85万元，2022年预算为2026.34万元，比上年增加347.51万元，增长17.15%，主要原因是：项目支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为2.4万元，2022年预算为0万元，比上年增加2.4万元，主要原因是：增加退休人员3人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为74.21万元，2022年预算为54.09万元，比上年增加20.12万元，增长37.19%，主要原因是：缴费基数随着工资津补贴的增加相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.81万元，2022年预算为0万元，比上年增加1.81万元，主要原因是：2023年新增财政对失业保险基金的补助预算支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.53万元，2022年预算为4.24万元，比上年减少0.71万元，下降16.74%，主要原因是：2023年将失业保险从工伤保险中剔除，单独列报。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为31.23万元，2022年预算为37.16万元，比上年减少5.93万元，下降15.95%，主要原因是：退休人员3人不再在本单位缴纳基本医疗保险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.43万元，2022年预算为10.02万元，比上年减少6.59万元，下降65.76%，主要原因是：2022年将局属事业编人员计算公务员医疗补助。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为55.66万元，2022年预算为51.35万元，比上年增加4.31万元，增长8.39%，主要原因是：缴费基数随着工资津补贴的增加相应增加。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数734.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1812万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中非税收入执收成本支出72万元，主要用于非经营性国有资产出租维护、税款支出等方面；公车平台保障经费支出600万元，主要用于市公车服务平台公务用车购置、公务用车运行等方面；机关事务管理经费支出90万元，主要用于公共机构能源审计、非经营性国有资产日常管理、医务所管理等方面；机关运行维护专项经费支出1050万元，主要用于市行政中心物业管理、绿化养护、水电气、食堂、海关物业管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、市机关资产事务中心、市机关后勤保障中心、市直机关医务所等4 家行政事业单位的机关运行经费95.2万元，比上年预算增加22.22万元，上升30.44%，主要是行政编制增加3人，公用经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、市机关资产事务中心、市机关后勤保障中心、市直机关医务所等4 家行政事业单位“三公”经费预算数为339万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费338万元（其中，公务用车购置费72万元，公务用车运行费266万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少50万元，主要是公务用车购置费减少17.9万元，公务用车运行费减少32.1万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开公共机构节能会议，人数180人，内容为全市公共机构节能单位创建及合同能源管理；培训费预算1万元，拟开展机关运行成本统计培训，人数150人，内容为市直机关机关运行成本统计填报培训。拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额72万元，其中，货物类采购预算72万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车42辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车42辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2546.13万元，其中，基本支出734.13万元，项目支出1812万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市机关事务管理局2023年预算表