目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、负责市直机关事务的管理、保障和服务工作；组织拟订市直机关事务管理和后勤体制改革工作的具体政策、规章制度和标准并监督实施;负责指导市直机关后勤服务单位业务工作;会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。
2、负责市直行政事业单位非经营性国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。
3、负责市直行政事业单位等公务用车的编制、配备、更新、具体处置工作以及预算内专项用于解决市领导和市直单位公务用车的经费管理工作。负责市直行政事业单位、国有企业公务用车改革工作，指导监督全市公务用车管理工作。负责全市公务用车服务平台的建设、监管、运营等事务性工作。
4、对市直机关单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行;负责市直党政机关办公用房集中统一管理,协助有关部门管理市直机关的行政建房计划和投资;承担市直机关行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责;负责市直机关办公用房维修管理,承办市直机关房屋维修、危旧房改造事务工作；负责市直机关单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作。指导全市党政机关办公用房管理和市直机关物业管理工作。
5、负责市直机关住房制度改革工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施。负责市直公务员周转住房的建设、管理和服务工作。
6、承担市直机关政府集中采购工作,组织实施市直机关政府集中采购目录内的政府采购项目，受委托承办集中采购目录外的项目采购；指导县市区政府集中采购工作；负责市直机关控控制社会集团购买力的有关管理工作。
7、统筹协调全市公共机构节能工作,会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、规章制度并组织实施,负责公共机构节约能源管理工作,组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。
8、承担市行政中心区域内的社会治安综合治理、消防、安全、保卫、物业管理等工作。
9、按规定指导并组织实施市直机关后勤员工培训工作。指导全市后勤体制改革工作。
10、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
根据上述职能及“三定”方案，邵阳市机关事务管理局内设办公室、政工科、资产科、公务用车管理科、公共机构节能科、财务管理科6个科室，市机关资产事务中心、市机关后勤保障中心2个正科级公益一类事业单位和市直机关医务所1个副科级公益一类事业单位。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、邵阳市机关事务管理局部门本级
2、邵阳市机关资产事务中心
3、邵阳市机关后勤保障中心
4、邵阳市市直机关医务所。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算4900.21万元，其中，一般公共预算拨款4900.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加2470.64万元，主要是办公用房调整优化后，面临新的后勤保障形势，相比较2025年预算增加了机关及公车平台运行维护项目经费2000万元；另外以前年度将市直机关办公用房维修专项经费列为预算代编经费，今年直接列为我局年初预算项目经费，增加市直机关办公用房维修专项经费300万元。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算4900.21万元，其中：一般公共服务支出4624.49万元，社会保障和就业支出154.8万元，卫生健康支出48.3万元，住房保障支出72.62万元。支出较去年增加2470.64万元，主要是办公用房调整优化后，面临新的后勤保障形势，相比较2025年预算增加了机关及公车平台运行维护项目经费2000万元；另外以前年度将市直机关办公用房维修专项经费列为预算代编经费，今年直接列为我局年初预算项目经费，增加市直机关办公用房维修专项经费300万元。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算4900.21万元，其中：一般公共服务支出4624.49万元，占94.37%；社会保障和就业支出154.8万元，占3.16%；卫生健康支出48.3万元，占0.98%；住房保障支出72.62万元，占1.49%。具体安排情况如下：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
2025年预算2194.31万元，2026年预算4624.49万元，支出较去年增加2430.18万元，增长110.75%。主要是项目支出增加，2026年项目支出较2025年增加2345.51万元，其中机关及公车平台运行维护经费支出3400万元，较2025年增加2000万元，主要是办公用房调整优化，行政中心物业管理费、水电气费上涨；2026年新增市直单位办公用房维修项目，项目专项经费300万元，主要用于市直单位办公用房维修项目开支。占一般公共预算拨款支出94.37%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
2025年预算4.2万元，2026年预算4.2万元，无增减变动。占一般公共预算拨款支出0.085%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
2025年预算83.22万元，2026年预算96.83万元，支出较去年增加13.61万元，增长16.35%。主要是在职人员较去年预算数增加2人，另外人员晋级晋档工资普调，因此养老保险基数同比增加，支出增加。占一般公共预算拨款支出1.97%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
2025年预算41.61万元，2026年预算48.42万元，支出较去年增加6.81万元，增长16.36%。主要是在职人员较去年预算数增加2人，因此职业年金同比增加，支出增加。占一般公共预算拨款支出0.98%。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）。
2025年预算3.98万元，2026年预算5.35万元，支出较去年增加1.37万元，增长34.42%。主要是在职人员较去年预算数增加2人，因此失业保险和工伤保险同比增加，相应支出增加。占一般公共预算拨款支出0.11%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
2025年预算35.34万元，2026年预算43.02万元，支出较去年增加7.68万元，增长21.73%。主要是在职人员较去年预算数增加2人，另外人员晋级晋档工资普调，因此医疗保险基数同比增加，支出增加。占一般公共预算拨款支出0.87%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
2025年预算4.52万元，2026年预算5.27万元，支出较去年增加0.75万元，增长16.59%。主要是在职行政人员较去年预算数增加1人，另外人员晋级晋档工资普调，因此基数同比增加，支出增加。占一般公共预算拨款支出0.11%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
2025年预算为62.41万元，2026年预算数72.62万元，比上年增加10.21万元，增长16.36%，主要原因是：在职人员较去年预算数增加2人，另外人员晋级晋档工资普调，因此住房公积金基数同比增加，支出增加。占一般公共预算拨款支出1.48%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1009.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算3890.51万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税收入执收成本支出132.01万元，主要用于非经营性国有资产出租维护、税款支出等方面；机关事务管理经费支出58.5万元，主要用于公共机构能源审计、非经营性国有资产日常管理、医务所管理等方面；机关及公车平台运行维护经费支出3400万元，主要用于市行政中心物业管理、绿化养护、水电气、食堂、海关物业管理、市公车服务平台公务用车购置、公务用车运行等方面；市直单位办公用房维修专项经费300万元，主要用于市直单位办公用房维修项目开支。
五、政府性基金预算支出
2026本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2026年本部门机关本级、市机关资产事务中心、市机关后勤保障中心、市直机关医务所等4 家行政事业单位的机关运行经费117.26万元，比上年预算减少1.32万元，下降1.11%，主要是落实零基预算和党政机关习惯过“紧日子”要求，压减机关运行经费1.32万元。
（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级、市机关资产事务中心、市机关后勤保障中心、市直机关医务所等 4家行政事业单位“三公”经费预算数为238万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费237万元（其中，公务用车购置费61万元，公务用车运行费176万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少12万元，主要是落实零基预算和党政机关习惯过“紧日子”厉行节约的要求，压减公车购置费12万元。
（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算4万元，拟召开全市机关事务工作、公共机构节能工作、办公用房管理工作等会议，人数200人，内容为机关事务管理工作座谈、全市公共机构节能数据统计、办公用房清查等方面；培训费预算4万元，拟开展重点用能单位合同式能源管理业务、公务用车和公务接待业务培训，人数300人，内容为公共机构重点用能单位合同式能源管理业务能力培训、全市公务用车和公务接待信息平台全面启用业务能力培训等方面；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额2520万元，其中货物类采购预算65万元；工程类采购预300万元；服务类采购预算2155万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车58辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车58辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为4900.21万元，其中，基本支出1009.7万元，项目支出3890.51万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2026年部门预算表
湘公网安备43050202000153号